商宝云ERP系统操作说明
采购模块
供应商管理
供应商管理模块用于维护企业的供应商信息，支持手动新增、分类管理和批量导入等功能。
新增供应商
第一种新增供应商的方式：在供应商管理页面直接点击"+新增供应商"按钮，在系统内直接添加。
进入新增供应商窗口后，填写供应商名称、电话等信息。在完善供应商信息的同时，您还可以给供应商进行分类、设置默认入库仓库及供应商账户等信息。
新增供应商类型
在供应商类型页面直接点击"+新增类型"按钮，在系统内直接添加供应商分类。
供应商导入
第二种新增供应商的方式：点击供应商导入 → 下载供应商模板，可以通过下载商宝云为您提供的Excel模板来进行供应商的快速导入。
录入采购单
进入采购模块，点击采购单 → 录入采购单，进入录入采购单页面。再选择/新增供应商名称、采购日期、采购入库仓库、产品等信息，点击确认保存/审核入库即可。
入库方式一：直接审核入库
录入采购单确认信息无误后，直接点击审核入库按钮即可。此方式适用于货品已到仓、可立即入库的场景。
入库方式二：分批入库流程
录入采购单点击确认保存 → 单据流转到未审核采购单进行审核操作 → 审核完成后单据流转到待入库采购单 → 再到待入库采购单根据货品实际到货数量点击入库（分批入库/整单入库）。
此方式适用于采购量大、供应商分批送货的场景，可灵活控制实际入库数量。
采购报表
进入采购模块，点击采购报表，根据不同维度进入报表查询。点击高级查询可筛选更多条件，如需表格形式可以点击下方导出列表。
按单据统计
根据所有录入的采购单（包含未审核）进行统计查询，可查看每张采购单的详细信息及汇总金额。
按货品统计
根据采购货品（相同货品汇总）进行统计查询，便于了解各货品的采购总量和金额。
按单品统计
根据采购单品（货品不同规格/不同颜色汇总）进行统计查询，精准到每个SKU的采购情况。
按供应商统计
根据供应商维度进行统计查询，分析各供应商的采购占比和合作情况。
按采购员统计
根据采购员维度进行统计查询，评估各采购员的工作量和采购金额。
按采购入库统计
根据录入采购单中已经入库的部分单据进行统计查询，反映实际入库情况。
按货品入库统计
根据货品信息维度（不同单据相同货品合并）进行统计查询，了解各货品的累计入库量。
采购退货单
录入采购退货单
进入采购模块，点击采购退货单 → 录入采购退货单，点击选择采购单，根据原始采购单据进行退货操作。选择退货原因、退货处理，点击保存草稿/确定退货即可。
采购退货单统计
点击下方采购退货单统计可查询所有退货采购单据并导出列表数据，便于财务对账和问题追溯。
销售模块
新增客户
路径：销售 → 客户管理 → 新增客户
操作方式：点击"+新增客户"按钮，在弹出的界面上面填写好相关信息（红色必填），点击确认保存。
- 客户姓名：填写客户姓名
- 所属业务员：确认这个客户归属哪个业务员
- 联系电话：客户的唯一手机号码（需按正常的11位号码格式）
- 默认物流：客户后续一直发的物流，可设置，后续开单可默认带出
- 收货地址：搜索地区填写
新增客户快捷方式
新增客户可在录入销售单里面快捷录入。录单界面，客户姓名边上有一个"+"按钮，点击之后弹出客户新增界面。
一键识别客户信息
需要按照标准格式，才可以自动识别。标准格式为（客户姓名-客户电话-客户地址），例如：张三18000000001江西省赣州市南康区。复制进来之后点击保存，即可自动增加。
代卖商管理
路径：销售 → 代卖商管理 → 新增代卖商
操作方式：点击"+新增代卖商"按钮，填写相关信息后保存。
销售流程
销售核心流程：录单 → 审核 → 打印 → 出库
录入销售单
路径：销售 → 销售单 → 录入销售单
操作方式：
- 输入客户姓名进行搜索，选中客户信息带出客户资料，如需要修改可以点击"绿色"笔头按钮进行修改
- 在销售货品明细里面开始输入货品，找到需要选择的货品点击带出。如果是"多包件"货品，在输入完货品数量之后，会弹出"包件"确认框，确认包件不需要更换，即可确认包件
- 货品带出后，可以正常输入销售价、打折及货品备注等
- 包件货品明细：所有的多包件确认之后的包件展示界面
- 临时货品：本货品不需要提前建立，只需开单时自行输入"货品型号""名称""规格""颜色""数量"等，该货品不管控库存，可管控金额，一般用于零散配件的补件开立
- 货品信息确认完成，即可在下方输入本单收款金额及收款账户，上传付款截图
特殊标记说明：
- 急货：本单加急发货，会在后续单据处理时显示红色加急字样
- 发货拦截：勾选之后发货时提示文员该单拦截，不允许发货
- 补件单：勾选之后表示本单位补件货品，后续统计时可一键筛选补件单
- 备注：本单备注（针对整个单子的备注），可打印在发货单上
- 优惠备注：使用抹零、打折之后，可以备注为什么优惠
- 交接留言：内部使用的沟通备注，限内部沟通，不打印
- 订单图片：该图片可上传手写开单图片或者客户来图需要跟单走的图片
未审核销售单
路径：销售 → 销售单 → 未审核销售单
可以双击单据点开查看，业务员录入的销售单是否正确，无误可点击"审核"按钮即可审核通过。如有问题可以点击"驳回"打回给业务员进行修改。
待出库销售单
路径：销售 → 销售单 → 待出库销售单
销售单打印：找到需要打印的单子，双击打开，右下方选择销售单打印。
整单出库：整个单子本次全部出完，点击"出库"按钮，在弹出的弹窗里面选择好"出库时间"，点击"整单出库"。
分批出库：客户要求有货先发，分批次发出。点击"出库"按钮，选择"出库时间"，点击"分批出库"，弹出的分批出库框里面选择好你要发货的货品，可选择出库数量、成品、包件、临时货品，最后点击"出库"即可完成。
待排单销售单（待出库进阶版）
路径：销售 → 销售单 → 待排单销售单
排单模式为待出库的进阶版本，排单可以一键排单（根据物流区域、库存数量、审核时间、交货时间、生产进度等条件来快速排单），排单功能需搭配扫码功能一起使用。
点击"一键排单"进入之后，根据条件把需要排单的销售单找出，确认好本次排单的货品，最后点击"确认排单"，打出送货单即可。
已经排好的单子就会在已排单销售单界面，后续配合扫码枪出库，即可到已出库销售单界面。
已出库销售单
路径：销售 → 销售单 → 已出库销售单
已经出库的销售单，单子就会到这个界面，分"销售单视图"和"出库单视图"。
- 销售单视图：按整单来显示，单子极少分批出库，可使用这个视图
- 出库单视图：按分批出库显示，多次分批出库，可使用这个视图
- 还原库存：出库的库存回退到仓库，后续再次出库可扣减回退的库存数量
- 不还原库存：存不回退，库存数量不增加，只是单子回到了未出库状态，后续出库会在扣一次库存
- 撤回原因：需要登记本次撤回的原因，便于后续查看日志
出库之后需要上传物流回单，可以点击“回单”按钮进行上传物流回单，上传物流回单图片
【升级版本】司机可通过微信公众号，实时上传物流回单，拉高效率
贸易模式（一键转采购）
本模式可通过资料绑定关系，可将销售的货品，通过一键转采购，直接转入采购流程。
销售订单管理（终端管理）
路径：销售 → 销售单 → 销售订单管理
可搜索订单信息、修改单据、收款、出库等。一键可看单据当前状态，这个单子到了哪步，哪一步还没做，一目了然。
销售退货单
路径：销售 → 销售退货单 → 录入销售退货单
原单退货
点击"选择销售单"，选择需要退货原单，带出客户信息和货品信息到单据中。确认本次退货的数量和金额，选择好"退货原因"，退货处理方式：入库（库存数量退回仓库），报废（库存数量不回退）。确认好是否直接退钱，如果直接退钱，在下方的实付金额里面填写即可，如月底对账，下面实付金额保持为空。保存草稿即不确认本单是否正常退货，还需要修改暂存；确认退货即确认本单信息没有问题，直接生成退货单。
货品退货（与原单无关联）
选择客户姓名，确认本次需要退货的型号、数量和金额。选择好"退货原因"，退货处理方式：入库/报废。确认好是否直接退钱，保存草稿或确认退货。
销售退货单统计
保存草稿的单子也是在这里进行修改和退货。
销售报表
报表数据统计会有多维度进行查看，每一个报表都可以点开进行搜索条件筛选，也可以滑到最底下导出列表。
- 按单品统计：细分货品的规格和颜色进行的统计报表
- 按货品统计：只按型号和名称进行的数据统计报表
- 按单据统计：查询系统除草稿、作废、退货以外的所有销售单据
- 按客户统计：以客户的维度进行的统计报表
- 按业务员统计：以业务员的维度进行的统计报表
- 按代卖商统计：以代卖商的维度进行的统计报表
- 按跟单员统计：以跟单员的维度进行的统计报表
- 按销售出库统计：以实际出库数据为主的出库记录统计报表（按单据来）
- 按货品出库统计：以实际出库数据为主的出库记录统计报表（按货品来）
- 按物流公司统计：以物流公司的维度进行的统计报表
- 按地区统计：以客户地区的维度进行的统计报表
- 按首单统计：以客户资料新增后首次开单的维度进行的统计报表
- 按发货预警统计：根据交货日期设置的交期发货预警统计报表
- 按品牌统计：以品牌的维度进行的统计报表
- 按销售欠货统计：以销售单未发货数据的维度进行的统计报表
售后模块
售后跟踪
创建售后单
进入售后模块，点击售后跟踪，点击调入订单，根据原始销售单据进行售后处理。填写售后类型、售后原因、责任方及售后费用等信息，点击确认保存。
定时提醒
售后跟踪支持设置定时提醒，到达设定时间后会有弹窗提示任务是否处理完成，避免售后问题遗漏。
跟踪处理
在跟踪处理页面可以对售后单进行补件开单或销售退货开单处理。系统会根据售后类型自动流转到对应的处理环节。
售后统计
如需统计售后数据，可在售后统计页面导出列表汇总统计。支持按售后类型、原因、责任方等维度进行分析，帮助企业发现产品质量和服务改进点。
条码模块
新建条码
路径：条码 → 条码管理 → 新建条码
操作步骤：选好需要打印的货品型号，输入需要打印的数量，点击保存并打印即可打出条码。
条码管理
路径：条码 → 条码管理 → 条码管理
操作步骤：
- 条码管理里面，搜索条码号即可找到当时保存的条码，点击"条码"按钮可进行补打
- 进去之后双击条码编号，即可打开条码日志
- 搜索条码时，需要先搜索条码前段数字才能搜索出来，例如：26063080471-0001，可先搜索"26063080471"再来搜索"-0001"
仓库模块
仓库库存查询
在仓库、仓库库存监控、货品库存查询可通过多个筛选条件如不同仓库、库存的状态、已订数量、可用库存状态进行查询不同型号的库存，也可选择成品或包件进行查询库存。
仓库库存预警
设置库存预警：在系统 → 货品管理 → 货品资料管理 → 点击预警 → 编辑预警上限与预警下限。
设置好库存预警数，即可在仓库库存监控、货品库存预警查看设置好的预警数。
货品库存流水
可以根据仓库、业务类型、时间进行筛选，查看仓库一个型号或一个月的库存流水。
货品出入库
系统中货品的出入库流程有两种：PC端出入库与APP出入库。
PC端出库
仓库管理对库存数进行出库操作：在货品出入库，出入库选择出库单进行出库操作。
PC端入库
在货品出入库，选择入库单进行入库操作。
货品库存盘点
手工盘点
根据在库存盘点的数量，由系统手动录入盘点单，选择仓库、填写数量，进行库存盘点。
扫码盘点
仓库管理 → 盘点单 → 扫仓库库位码 → 扫对应货品码 → 保存为盘点草稿 → 电脑端盘点单查询可核对后进行确认盘点。
货品库存调拨
不同的仓库位置可进行货品库存的调拨，录入调拨单，选择需要调拨的仓库，填写需要调拨货品的数量，确定调拨即可完成仓库库存调拨。
新建好的调拨单，可在库存调拨统计查询具体的货品明细与数量。可对已新建好的调拨单进行撤销。
仓库管理
可新增不同的仓库进行仓库的管理，每一个仓库可打印对应的库位进行扫码出入库与盘点操作，也可对一个仓库进行不同的库位规范化管理仓库的库存。
生产模块
生产设置
新增生产车间
路径：生产 → 生产设置 → 生产车间 → 新增车间
只有一个分厂的情况下，只建一个车间。
新增车间部门
路径：生产 → 生产设置 → 车间部门 → 新增车间部门
部门涉及到生产单查看权限，如不同部门之间不能互相查看，则需要创建多部门，反之一个部门即可。
生产部门关联员工
路径：生产 → 生产设置 → 车间部门 → 关联员工 → 勾选是否关联
没有员工则到下面新增生产员工。是否管理一般是厂长或者主管才需要勾选，用于查看部门全部生产单。
新增工序
路径：生产 → 生产设置 → 工序设置 → 车间工序 → 新增工序
车间工序关联员工
路径：生产 → 生产设置 → 工序设置 → 车间设置 → 关联员工
如果选不到员工，则是该员工没有关联到车间部门里或员工类型未选生产员工。
新增车间流程
路径：生产 → 生产设置 → 工序设置 → 工序流程 → 新增车间流程
一个车间可以建多个流程，但货品只能默认一个流程。
车间流程关联工序
路径：生产 → 生产设置 → 工序设置 → 工序流程 → 关联工序
将该流程的对应工序按生产顺序依次调入，有同时进行的工序可将其设置为允许跳过，跳过前面后的工序可以同时报工。
车间流程关联货品
路径：生产 → 生产设置 → 工序设置 → 工序流程 → 关联货品
关联货品是对货品设置默认工序流程，货品设置之后，后面的生产单就不需要再手动指派工序，直接会到待生产里面。
设置工序单价
路径：生产 → 生产设置 → 工序设置 → 工序单价 → 设置单价
勾选工序后下面会出现该工序的单价栏，直接填写单价后会自动保存，不需要额外保存。
生产下单
录入计划单
路径：生产 → 生产计划 → 录入计划单
生产车间为必填项，注意生成方式的区别：
- 单套单成品：像沙发此类按套生产的一般选此项
- 单套单品：像床这类按包件分别生产的一般选此项
单套指的是一个数量一个单，反之则是批量。
计划单审核
路径：生产 → 生产计划 → 未审核计划单
计划单未审核还可以修改、删除，审核之后就无法修改或删除。
生产单派工
路径：生产 → 生产计划 → 生产进度跟踪 → 待派工
待派工里面是没有指派工序的生产单，一般直接选择流程就行，特殊工艺流程也可以手动调入工序。
生产单开始生产
路径：生产 → 生产计划 → 生产进度跟踪 → 待生产
待生产里面是还没有开始的生产单，此步骤可以修改车间、部门、工序、备注等。
没有开始的生产单员工是不能开始报工的。
生产单开始报工
路径：生产 → 生产计划 → 生产进度跟踪 → 生产中
生产中的单可以开始报工，车间、部门和已报工的工序无法修改。
报工只能按工序从上到下报工，设置了跳过的工序才能跳过报工。
完工生产单处理
路径：生产 → 生产计划 → 生产进度跟踪 → 完工待入库
已完工生产单可以选择不入库、手动入库和扫码入库三种情况，根据工厂实际情况处理。
生产单完工后无法修改工序或增加工序。
生产工资
工资核算
路径：生产 → 生产工资 → 工资核算
工资核算是核对工资的页面，双击生产工资进去可以查看对应的明细。
工资统计
路径：生产 → 生产工资 → 工资统计
工资核算保存后就会进入工资统计页面，此时还能修改，这个页面再次对员工工资核算确认后就无法修改了，核算后只有发放工资，实际发放后再点发放。
工资明细
路径：生产 → 生产工资 → 工资明细
工资明细页面有4个子页面，分别是报工明细、计划单汇总、员工每日汇总和货品每月汇总。
生产报表
按单据统计
路径：生产 → 生产报表 → 按单据统计
按单据统计有3个子视图页面，分别是单据进度视图、工序进度视图、计划单视图。单据进度和工序进度都是以生产单为主体统计，计划单视图是以计划单为主体统计，且可以查看对应生产单明细。
生产需求分析
路径：生产 → 生产报表 → 生产需求分析
生产需求分析主要是统计所有产品的生产需求、发货需求、备产需求等等。
按货品统计
路径：生产 → 生产报表 → 按货品统计
按货品统计是统计所有已下生产单货品的汇总统计，比如总下单数量、待生产数、生产中数、已完工数，包含对应的计划单和生产单明细。
按工序任务统计
路径：生产 → 生产报表 → 按工序任务统计
按工序任务统计是统计所有工序的下单数量、待完工和已完工数量的汇总统计，主要是统计工序产能。
按产能统计
路径：生产 → 生产报表 → 按产能统计
按产能统计是统计员工和工序每日完工数量和每月完工数量的明细统计。
生产材料表
路径：生产 → 生产报表 → 生产材料表
生产材料表是统计所有生产单所关联的原材料、白坯等等的库存数量、所需数量、采购数量等等的明细汇总。
按指派统计
路径：生产 → 生产报表 → 按指派统计
按指派统计是统计所有员工某个时间段内的指派数量和完工数量的汇总，用于参考指派数和员工实际生产效能的对比。
财务模块
客户对账
客户对账支持两种对账方式：
销售单批量收款
路径：财务 → 客户对账汇总 → 销售单批量收款
操作步骤：勾选销售单 → 有优惠填优惠 → 选择收款账户 → 保存。无需确认对账，钱直接到销售单上。
客户对账
路径：财务 → 客户对账汇总 → 对账
操作步骤：收款 → 选择结算账户 → 输入金额 → 备注+收款截图 → 保存 → 有优惠点开启优惠输入优惠金额 → 确定对账。有优惠需点击开启优惠。
代卖商对账
代卖商对账支持两种对账方式：
销售单批量收款
路径：财务 → 代卖商对账汇总 → 销售单批量收款
操作步骤：勾选销售单 → 有优惠填优惠 → 选择收款账户 → 保存。无需确认对账，钱直接到销售单上。
代卖商对账
路径：财务 → 代卖商对账汇总 → 欠款对账
操作步骤：收款 → 确定对账 → 选择结算账户 → 输入金额 → 备注+收款截图 → 保存 → 有优惠点开启优惠输入优惠金额 → 确定对账。有优惠需点击开启优惠。
供应商对账
供应商对账支持三种对账方式：
采购单批量收款
路径：财务 → 供应商对账汇总 → 采购单批量收款
操作步骤：勾选采购单 → 有优惠填优惠 → 选择付款账户 → 保存。无需确认对账，钱直接到采购单上。
供应商对账
路径：财务 → 供应商对账汇总 → 欠款对账
操作步骤：付款 → 确定对账。有优惠需点击开启优惠。
新增对账单
路径：财务 → 供应商对账汇总 → 新增对账单
操作步骤：选择供应商 → 选择需要的采购单 → 有优惠需填优惠 → 点确认保存 → 对账单列表 → 付款 → 核销对账。若在新增对账单这个步骤已经付款，在对账单列表无需二次付款。
结算对账
本单多收审核
路径：财务 → 结算对账 → 本单多收审核 → 审核
一般多收和改单多收的钱选择退回客户余额。
收款审核
路径：财务 → 结算对账 → 收款审核 → 审核/修改/删除/打印
开启标准财务后，每笔销售单收款和收款都需审核。
付款审核
路径：财务 → 结算对账 → 付款审核 → 审核/修改/删除/打印
开启财务收款审核后，每笔采购单付款和付款都需审核。
财务流水
路径：财务 → 结算对账 → 财务流水
记录的每一笔支出收入流水，收入支出的流水可撤销。
- 收入/支出：财务 → 结算对账 → 财务流水 → 收入/支出。选择结算账户 → 选择账目类型 → 收入/支出金额 → 备注+收付款截图 → 保存
- 冲账：财务 → 结算对账 → 财务流水 → 冲账。选择结算账户 → 选择用户类型 → 选择用户 → 输入退款金额 → 备注+收付款截图 → 保存（退客户/供应商/代卖商余额）
- 账户互转：财务 → 结算对账 → 财务流水 → 账户互转。选择转出账户 → 选择转入账户 → 输入转账金额 → 备注+截图 → 保存
账目和账户
账目类型：收入支出的类型。路径：财务 → 结算对账 → 账目类型。点新增账目类型 → 输入类型名称 → 确认状态是启用。账目类型一旦被使用，将无法删除但可停用。系统原有账目类型，不可修改。
结算账户：收入支出的金钱结算账户。路径：财务 → 结算对账 → 结算账户 → 新增结算账户。新增结算账户 → 输入账户名称 → 选择账户类型 → 确认状态启用 → 保存。结算账户一旦被使用，将无法删除但可停用。
财务到账
路径：财务 → 财务到账 → 新建到账单
操作步骤：选择账户 → 收款时间 → 调入收款明细 → 勾选收款明细 → 确定 → 保存草稿/确认到账
到账单查询：可以看到我们建好的到账单，保存草稿的到账单还可以进行审核修改删除操作，已确认到账单只可删除操作。
采购调价单
路径：财务 → 采购调价单 → 调入调价单 → 调价单查询
操作步骤：选择日期范围 → 选择供应商 → 调入货品 → 在调整价格栏输入价格 → 确认保存 → 调价单查询 → 审核/记录/修改/删除。记录处可看具体哪些采购单。
销售调价单
路径：财务 → 销售调价单 → 调入调价单 → 调价单查询
操作步骤：选择日期范围 → 调入货品 → 在调整价格栏输入价格 → 确认保存 → 调价单查询 → 审核/记录/修改/删除。点记录可看到具体有哪些销售单。
生产工资
路径：财务 → 生产登记（需先设置组别设置、工序设置、工序单价）
操作步骤：
- 组别设置：工序设置 → 组别设置 → 新增组别 → 输入组别名称 → 关联员工
- 工序设置：工序设置 → 新增工序 → 输入工序名称 → 关联员工
- 工序单价：工序单价 → 设置单价 → 新增货品 → 输入货品名称型号规格 → 勾选工序 → 选择员工 → 生产登记 → 选组别员工货品 → 输入货品数量 → 确定保存
生产统计
路径：财务 → 生产工资
操作步骤：生产工资 → 删除/保存/保存并核算/导出。基本工资在员工管理处设置。
工资核算
路径：财务 → 生产工资 → 工资核算
操作步骤：选好组别时间查询 → 编辑应发工资和扣减工资 → 移除/保存/保存并核算
工资统计
路径：财务 → 生产工资 → 工资统计
操作步骤：核算/撤销/修改/同步工序单价/批量核算
系统管理
货品资料管理
新建货品资料分两步：先新建货品类别，再新建货品资料。
新建货品类别
在系统管理的货品资料管理，在货品基础设置里新建货品类别。
选择自定义类别，增加所需的类别名称。如新建茶台，填写货品类别、类别名称、默认主单位，选择是否需要单位换算。
新建货品资料
货品有两种区分：单包件货品（货品打包好只有一件，如床头柜1件一包）和多包件货品（由多个包件组成一套货品，如茶台由茶台面和茶台脚组成，2件为一套）。
新增单包件成品：点击新增成品，填写货品类别、货品型号、货品名称，选择单包件，新建或勾选对应规格颜色，提交保存。新建资料中规格和颜色点击加号进行新增，新增保存即可勾选需要的规格和颜色。
新增多包件成品：点击新增成品，填写货品类别、货品型号、货品名称，选择多包件，新建或勾选对应规格颜色、再进行调入包件。调入无货品需要新建包件，填写货品类别、货品名称、规格、颜色，可直接勾选确定，或选择保存并复制继续新建其他包件。
新建包件后根据需要新建的货品名称和尺寸调入对应尺寸包件，再保存。
保存后，可在下方查看调入的货品是否正确和设置需要几个包件数量。
系统打印设置
如何设置系统打印默认对应打印机
在系统中，系统管理 → 打印设置 → 根据需求如单据打印，选择对应打印机型号，确认设置。
可根据需求在打印参数设置选择需要的需求，如是否多模板打印、销售单自定义打印数量、是否开启销售单批量打印等。
公司管理
公司员工管理
新增员工：系统 → 公司管理 → 员工管理 → 新增员工 → 填写登录与密码、真实姓名、勾选对应角色、选择对应登录的终端（PC是电脑端账号，APP(ERP)是手机端业务员账号，APP(MES)是生产系统手机端员工账号），保存即可。
修改员工资料：新增好的员工在列表可以搜索查看，再点击修改可修改员工资料再进行保存。
公司品牌管理
在系统 → 公司管理 → 品牌管理 → 可新增需要的品牌名称进行保存，已保存的品牌可以修改编辑。
新建好的品牌，在新建销售单页面可以进行品牌勾选。
物流管理
系统中物流管理可以新增和编辑物流地址信息，可以对物流进行区域划分，把物流进行绑定。
在系统 → 物流管理 → 物流区域 → 新建不同的区域进行区分 → 再针对不同的区域进行关联物流。新建好物流区域的划分，在销售单待出库列表和待排单列表进行物流区域搜索优化排单效率。
